Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10003
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DE DESINFECÇÃO DO EXÉRCITO DO 29º GAC DE CRUZ ALTA, NOS DIAS 16 E 17/07, CFE DECRETO Nº 4.473/2020 E MEMORANDO SAP 262/2020.ORDEM DE COMPRA 3234/2020.
267,00
267,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
SERVIÇO ALIMENTAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DE DESINFECÇÃO DO EXÉRCITO DO 29º GAC DE CRUZ ALTA, NOS DIAS 16 E 17/07, CFE DECRETO Nº 4.473/2020 E MEMORANDO SAP 262/2020.ORDEM DE COMPRA 3234/2020.
267,00
24/07/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DA EQUIPE DE DESINFECÇÃO DO EXÉRCITO DO 29º GAC DE CRUZ ALTA, NOS DIAS 16 E 17/07, CFE DECRETO Nº 4.473/2020 E MEMORANDO SAP 262/2020.ORDEM DE COMPRA 3234/2020.LIQUIDADO CFE DANFES Nº 23250 E 23226 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
267,00
30/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010003/2020
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085
267,00
TOTAL
267,00
267,00
267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
