Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10006
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
COVID-19 SAÚDE LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA MACACÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E BORDADOS REALIZADOS EM MACACÕES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1127/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3214/2020.
545,00
545,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
SERVIÇO REFORMA MACACÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E BORDADOS REALIZADOS EM MACACÕES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1127/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3214/2020.
545,00
11/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E BORDADOS REALIZADOS EM MACACÕES DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1127/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3214/2020. LIQUIDADO CFME NF 015/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
545,00
18/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010006/2020
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114
545,00
TOTAL
545,00
545,00
545,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
