Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10007
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, CABO VASSOURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CABOS DE VASSOURA C/ EXNTESOR DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1118/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3215/2020.
12,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
OUTROS, CABO VASSOURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CABOS DE VASSOURA C/ EXNTESOR DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1118/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3215/2020.
72,00
27/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CABOS DE VASSOURA C/ EXNTESOR DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1118/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3215/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12689 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
72,00
30/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010007/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
