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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10008	Data de lançamento:	24/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PEN DRIVE, CABO EXT., MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, CABO EXTENSOR USB E 01 MOUSE USB DESTINADO PARA SETOR DE AGENDAMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 1119/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2020.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2020	OUTROS, PEN DRIVE, CABO EXT., MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, CABO EXTENSOR USB E 01 MOUSE USB DESTINADO PARA SETOR DE AGENDAMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 1119/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2020.	105,00
17/09/2020	OUTROS, PEN DRIVE, CABO EXT., MOUSE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, CABO EXTENSOR USB E 01 MOUSE USB DESTINADO PARA SETOR DE AGENDAMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 1119/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3216/2020. LIQUIDADO CFE.. DANFE Nº 30.180.338 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		105,00
22/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010008/2020 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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