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Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNO ADORIAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10009	Data de lançamento:	24/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAIXA FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAMIONETE DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO 923/2020.ORDEM DE COMPRA 3227/2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2020	OUTROS, CAIXA FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAMIONETE DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO 923/2020.ORDEM DE COMPRA 3227/2020.	2.000,00
30/07/2020	OUTROS, CAIXA FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FERRAMENTAS PARA MATERIAIS ELÉTRICOS DA CAMIONETE DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO 923/2020.ORDEM DE COMPRA 3227/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.233.627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		2.000,00
04/08/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010009/2020 BRUNO ADORIAN - 3647			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00