Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
10016
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 919/2020.ORDEM DE COMPRA 3236/2020.
154,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 919/2020.ORDEM DE COMPRA 3236/2020.
154,00
12/08/2020
PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 919/2020.ORDEM DE COMPRA 3236/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.403.482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
154,00
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010016/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
