Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
10017
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 919/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3235/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 919/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3235/2020.
80,00
12/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 919/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3235/2020.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,00
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010017/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
