Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10022
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 250,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO nº 9892/2020.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 250,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO nº 9892/2020.
50,00
24/07/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 250,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº9891 E 9892/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
50,00
31/07/2020
empenho gerado a maior equivocadamente
-40,00
31/07/2020
empenho gerado a maior equivocadamente
-40,00
20/08/2020
Pagamento de Empenho 10022/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
