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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 101 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. 0,00 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. 7.800,00
31/01/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. JANEIRO/2020. 915,31
19/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. JANEIRO/2020. 915,31
09/03/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 777,37
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 777,37
31/03/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN 926,16
16/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. MARÇO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 926,16
08/05/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.ABR/2020. 669,30
19/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.ABR/202 669,30
16/06/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/2020 112,48
19/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. MAIO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 112,48
09/07/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JUNHO/2020. 489,70
16/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. JUNHO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 489,70
10/08/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JULHO/2020. 793,65
18/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. JULHO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 793,65
18/09/2020 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.AGOSTO/2020. 648,50
21/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020 - REF. AGOSTO/2020 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700 648,50
30/09/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. SET/2020. 649,32
19/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. SET/2020. 649,32
30/10/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020 713,15
18/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020 713,15
04/12/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.NOV/2020 764,51
16/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.NOV/2020 764,51
30/12/2020 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/2020 340,55
12/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/2020 340,55
TOTAL 7.800,00 7.800,00 7.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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