Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020 |
973,53 |
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| 27/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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973,53 |
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| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA |
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2,51 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA |
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9,73 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA |
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13,88 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA |
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111,74 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: AUXILIAR DE ENSINO - PRÉ-ESCOLA |
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399,99 |
| 29/07/2020 |
Pagamento de Empenho 10225/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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435,68 |
| TOTAL |
973,53 |
973,53 |
973,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
