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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	10229	Data de lançamento:	27/07/2020
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2020	0,00	831,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2020	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2020	831,11
27/07/2020	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		831,11
05/08/2020	Pagamento de Empenho 10229/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			831,11
TOTAL		831,11	831,11	831,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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