Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020 |
34.715,64 |
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| 27/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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34.715,64 |
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| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTAO REFEISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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5,00 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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31,66 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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63,32 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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104,34 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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117,72 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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158,54 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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549,65 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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3.249,98 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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3.801,92 |
| 27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS |
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3.885,22 |
| 29/07/2020 |
Pagamento de Empenho 10457/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.748,29 |
| TOTAL |
34.715,64 |
34.715,64 |
34.715,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
