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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10714 Data de lançamento: 30/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2020.ORDEM DE COMPRA 3246/2020. 3.228,35 3.228,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2020 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2020.ORDEM DE COMPRA 3246/2020. 3.228,35
12/08/2020 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2020.ORDEM DE COMPRA 3246/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 371999 ANEXA E ATESTADA PELO DENTISTA CLEITON TENGATEN. 3.228,35
17/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010714/2020 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 3.228,35
TOTAL 3.228,35 3.228,35 3.228,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.