Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10714
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2020.ORDEM DE COMPRA 3246/2020.
3.228,35
3.228,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2020.ORDEM DE COMPRA 3246/2020.
3.228,35
12/08/2020
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1138/2020.ORDEM DE COMPRA 3246/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 371999 ANEXA E ATESTADA PELO DENTISTA CLEITON TENGATEN.
3.228,35
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010714/2020
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781
3.228,35
TOTAL
3.228,35
3.228,35
3.228,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.