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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10715	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ESPUMA MONTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE ESPUMA DE MONTAGEM SPRAY PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1158/2020.ORDEM DE COMPRA 3247/2020.	18,95	18,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	OUTROS, ESPUMA MONTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE ESPUMA DE MONTAGEM SPRAY PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1158/2020.ORDEM DE COMPRA 3247/2020.	18,95
26/08/2020	OUTROS, ESPUMA MONTAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE ESPUMA DE MONTAGEM SPRAY PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1158/2020.ORDEM DE COMPRA 3247/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69918 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		18,95
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010715/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			18,95
TOTAL		18,95	18,95	18,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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