Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
10716
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VARAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1150/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3248/2020.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
SERVIÇO VARAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1150/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3248/2020.
400,00
03/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1150/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3248/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
400,00
11/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010716/2020
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
