Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10720
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TESTE GRAVIDEZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES DE GRAVIDEZ COM 100 UNIDADES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1139/2020. ORDEM DE COMPRA 3252/2020.
93,86
187,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TESTE GRAVIDEZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES DE GRAVIDEZ COM 100 UNIDADES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1139/2020. ORDEM DE COMPRA 3252/2020.
187,72
06/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES DE GRAVIDEZ COM 100 UNIDADES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1139/2020. ORDEM DE COMPRA 3252/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 71106 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
187,72
13/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010720/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
187,72
TOTAL
187,72
187,72
187,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
