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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCO ANTONIO DA ROSA 81856385000

Dados do Empenho

Número do empenho:	10721	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	COVID-19 SAÚDE LC 173/2020

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	OUTROS, ELÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 1000 METROS DE ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2020.ORDEM DE COMPRA 3253/2020.	1,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	OUTROS, ELÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 1000 METROS DE ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2020.ORDEM DE COMPRA 3253/2020.	1.000,00
12/08/2020	OUTROS, ELÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 1000 METROS DE ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SS/AB 1172/2020.ORDEM DE COMPRA 3253/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.398.953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.000,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010721/2020 MARCO ANTONIO DA ROSA 81856385000 - 28733			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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