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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10727	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2020.ORDEM DE COMPRA 3259/2020.	1.637,75	1.637,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2020.ORDEM DE COMPRA 3259/2020.	1.637,75
06/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2020.ORDEM DE COMPRA 3259/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13005 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.637,75
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010727/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.637,75
TOTAL		1.637,75	1.637,75	1.637,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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