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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10728	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3260/2020.	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3260/2020.	580,00
06/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VAN PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 1156/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3260/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4360 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		580,00
11/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010728/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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