SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, INGRESSO 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 INGRESSOS DESTINADOS PARA O "CINE DRIVE IN" NOS DIAS 24 E 25/07, CFE MEMORANDO SE 710/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3267/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
MATERIAIS GRAFICOS, INGRESSO 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 INGRESSOS DESTINADOS PARA O "CINE DRIVE IN" NOS DIAS 24 E 25/07, CFE MEMORANDO SE 710/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3267/2020.
350,00
06/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 INGRESSOS DESTINADOS PARA O "CINE DRIVE IN" NOS DIAS 24 E 25/07, CFE MEMORANDO SE 710/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3267/2020. LIQUIDADO CFME NF 098/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
14/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010736/2020
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
