Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10740
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 717/2020.ORDEM DE COMPRA 3272/2020.
198,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
MATERIAIS DIVERSOS, REGISTRO, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 717/2020.ORDEM DE COMPRA 3272/2020.
198,00
19/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 717/2020.ORDEM DE COMPRA 3272/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13407/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
198,00
20/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010740/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
