SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ROLO P/PINTURA, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 683/2020.ORDEM DE COMPRA 3274/2020.
301,26
301,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
MATERIAIS DIVERSOS, ROLO P/PINTURA, GANCHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 683/2020.ORDEM DE COMPRA 3274/2020.
301,26
21/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPAROS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 683/2020.ORDEM DE COMPRA 3274/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69761 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
301,26
26/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010742/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
301,26
TOTAL
301,26
301,26
301,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
