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Exercício: 2020
Nome do Credor: BRAULIO E NONNENMACHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	10753	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	COVID-19 SAÚDE LC 173/2020

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MATERIAL DE AMBULATÓRIO LUVA LÁTEX P C/100	39,00	1.950,00
50.00	MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LÁTEX M C/100	39,00	1.950,00
25.00	MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LÁTEX G C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 CAIXAS DE LUVAS LÁTEX DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO DOS PACIENTES, CFE MEMORANDO SS/AB 1148/2020.ORDEM DE COMPRA 3245/2020.	39,00	975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	MATERIAL DE AMBULATÓRIO LUVA LÁTEX P C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LÁTEX M C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA LÁTEX G C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 CAIXAS DE LUVAS LÁTEX DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO DOS PACIENTES, CFE MEMORANDO SS/AB 1148/2020.ORDEM DE COMPRA 3245/2020.	4.875,00
06/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 CAIXAS DE LUVAS LÁTEX DESTINADAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE ATENDIMENTO DOS PACIENTES, CFE MEMORANDO SS/AB 1148/2020.ORDEM DE COMPRA 3245/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.335.135 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		4.875,00
10/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010753/2020 BRAULIO E NONNENMACHER - 27272			4.875,00
TOTAL		4.875,00	4.875,00	4.875,00
SALDO A PAGAR				0,00