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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10763	Data de lançamento:	31/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 939/2020.ORDEM DE COMPRA 3289/2020.	105,10	105,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2020	PEÇAS, CORREIA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 939/2020.ORDEM DE COMPRA 3289/2020.	105,10
12/08/2020	PEÇAS, CORREIA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR, CFE MEMORANDO SO 939/2020.ORDEM DE COMPRA 3289/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69506 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		105,10
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010763/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			105,10
TOTAL		105,10	105,10	105,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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