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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10764	Data de lançamento:	31/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 940/2020.ORDEM DE COMPRA 3290/2020.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 940/2020.ORDEM DE COMPRA 3290/2020.	300,00
10/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 940/2020.ORDEM DE COMPRA 3290/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 880 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		300,00
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010764/2020 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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