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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10765	Data de lançamento:	31/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BATERIA 150 AMP. AMÉRICA, C/ CASCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA COM CASCO DE 150AH DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 904/2020.ORDEM DE COMPRA 3291/2020.	710,00	710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2020	OUTROS, BATERIA 150 AMP. AMÉRICA, C/ CASCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA COM CASCO DE 150AH DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 904/2020.ORDEM DE COMPRA 3291/2020.	710,00
12/08/2020	OUTROS, BATERIA 150 AMP. AMÉRICA, C/ CASCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA COM CASCO DE 150AH DESTINADA PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 904/2020.ORDEM DE COMPRA 3291/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.388.222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		710,00
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010765/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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