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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10766	Data de lançamento:	31/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 931/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3292/2020.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 931/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3292/2020.	280,00
12/08/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE. MEMORANDO SO 931/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3292/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		280,00
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010766/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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