Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10771
Data de lançamento:
31/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MONUMENTO DO IMIGRANTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA LUMINÁRIA A SER COLOCADA NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 934/2020.ORDEM DE COMPRA 3297/2020.
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2020
OUTROS, SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA LUMINÁRIA A SER COLOCADA NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 934/2020.ORDEM DE COMPRA 3297/2020.
280,00
12/08/2020
OUTROS, SUPORTE METÁLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA LUMINÁRIA A SER COLOCADA NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 934/2020.ORDEM DE COMPRA 3297/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
280,00
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010771/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
