Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10783
Data de lançamento:
31/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 JAQUETAS DESTINADAS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 920/2020.ORDEM DE COMPRA 2641/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8213/2020, MEMORANDO SS/AB 1193/2020.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 JAQUETAS DESTINADAS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 920/2020.ORDEM DE COMPRA 2641/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8213/2020, MEMORANDO SS/AB 1193/2020.
77,00
31/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 JAQUETAS DESTINADAS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 920/2020.ORDEM DE COMPRA 2641/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8213/2020, MEMORANDO SS/AB 1193/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
77,00
07/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010783/2020
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 23605
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
