Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10784
Data de lançamento:
31/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 JAQUETAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0941/2020 E ORDEM DE COMPRA 2664/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8322/2020, MEMORANDO SS/AB 1192/2020.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 JAQUETAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0941/2020 E ORDEM DE COMPRA 2664/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8322/2020, MEMORANDO SS/AB 1192/2020.
40,00
31/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 JAQUETAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO EPI'S PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0941/2020 E ORDEM DE COMPRA 2664/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8322/2020, MEMORANDO SS/AB 1192/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1524 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
40,00
07/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010784/2020
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 23605
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
