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Exercício: 2020
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10786	Data de lançamento:	31/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO DE TERCEIROS PLACA IPH 3342, DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O CAMINHÃO VOLVO/VM PLACA IUQ 8H98 DA FROTA MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 268/2020.	0,00	10.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO DE TERCEIROS PLACA IPH 3342, DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O CAMINHÃO VOLVO/VM PLACA IUQ 8H98 DA FROTA MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 268/2020.	10.400,00
31/07/2020	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO DE TERCEIROS PLACA IPH 3342, DEVIDO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O CAMINHÃO VOLVO/VM PLACA IUQ 8H98 DA FROTA MUNICIPAL, CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 268/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.248.821 E NOTA FISCAL Nº 1700 ANEXAS E ATESTADAS PELO PREFEITO ABEL GRAVE E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		10.400,00
05/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010786/2020 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432			10.400,00
TOTAL		10.400,00	10.400,00	10.400,00
SALDO A PAGAR				0,00