Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10789
Data de lançamento:
31/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
COVID-19 SAÚDE LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX PARA CONTROLE DA EVOLUÇÃO DO COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1188/2020.
0,00
10.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX PARA CONTROLE DA EVOLUÇÃO DO COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1188/2020.
10.560,00
31/07/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO TÓRAX PARA CONTROLE DA EVOULÇÃO DO COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1188/2020. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
10.560,00
11/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010789/2020
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
10.560,00
TOTAL
10.560,00
10.560,00
10.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
