Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10843
Data de lançamento:
05/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
COVID-19 SAÚDE LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO IVERMECTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE IVERMECTINA DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA TRATAMENTO DO COVID 19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1175/2020 E ORDEM DE COMPRA 3346/2020.
1.495,00
1.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO IVERMECTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE IVERMECTINA DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA TRATAMENTO DO COVID 19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1175/2020 E ORDEM DE COMPRA 3346/2020.
1.495,00
12/08/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO IVERMECTINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE IVERMECTINA DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA TRATAMENTO DO COVID 19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1175/2020 E ORDEM DE COMPRA 3346/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5564 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.495,00
18/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010843/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
1.495,00
TOTAL
1.495,00
1.495,00
1.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
