Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10846
Data de lançamento:
05/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 400 C/50
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO EM DUAS VIAS NUMERADAS E CARBONADAS DESTINADAS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1157/2020 E ORDEM DE COMPRA 3348/2020.
1.945,00
1.945,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 400 C/50
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO EM DUAS VIAS NUMERADAS E CARBONADAS DESTINADAS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1157/2020 E ORDEM DE COMPRA 3348/2020.
1.945,00
26/08/2020
MATERIAIS GRAFICOS, ORDEM PAGAMENTO 400 C/50
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) FOLHAS DE ORDEM DE PAGAMENTO EM DUAS VIAS NUMERADAS E CARBONADAS DESTINADAS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1157/2020 E ORDEM DE COMPRA 3348/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.945,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010846/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
1.945,00
TOTAL
1.945,00
1.945,00
1.945,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
