3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1195/2020 E ORDEM DE COMPRA 3349/2020.
185,39
185,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1195/2020 E ORDEM DE COMPRA 3349/2020.
185,39
14/08/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1195/2020 E ORDEM DE COMPRA 3349/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
185,39
18/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010847/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
185,39
TOTAL
185,39
185,39
185,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
