3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3334/2020.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3334/2020.
270,00
12/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3334/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.
270,00
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010849/2020
DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
