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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10851	Data de lançamento:	05/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 3335/2020.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2020	OUTROS, CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 3335/2020.	220,00
23/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 3335/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 223 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.		220,00
25/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010851/2020 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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