Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10859
Data de lançamento:
05/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PCT. BOMBOM 1 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2020.ORDEM DE COMPRA 3340/2020.
29,90
179,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PCT. BOMBOM 1 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2020.ORDEM DE COMPRA 3340/2020.
179,40
11/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE BOMBONS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2020.ORDEM DE COMPRA 3340/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 110.180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
179,40
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010859/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
179,40
TOTAL
179,40
179,40
179,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
