Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10860	Data de lançamento:	05/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:	COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/2020

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	SERVIÇO IMPRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3341/2020.	2,15	32,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2020	SERVIÇO IMPRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3341/2020.	32,25
11/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO SOCIAL, ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 403/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3341/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		32,25
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010860/2020 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			32,25
TOTAL		32,25	32,25	32,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®