STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
COVID-19 ASS. SOCIAL LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
OUTROS, ELÁSTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ELÁSTICOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFE MEMORANDO AS 406/2020.ORDEM DE COMPRA 3342/2020.
1,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
OUTROS, ELÁSTICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ELÁSTICOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFE MEMORANDO AS 406/2020.ORDEM DE COMPRA 3342/2020.
1.000,00
11/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ELÁSTICOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFE MEMORANDO AS 406/2020.ORDEM DE COMPRA 3342/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.399.075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.000,00
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010861/2020
MARCO ANTONIO DA ROSA 81856385000 - 28733
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
