Nome do Credor: JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053
Dados do Empenho
Número do empenho:
10872
Data de lançamento:
06/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRITADORES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 878/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3373/2020.
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRITADORES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 878/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3373/2020.
2.700,00
10/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS BRITADORES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 878/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3373/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.700,00
13/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010872/2020
JOSE MAURO DA SILVA COSME 48161772053 - 28832
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
