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Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10875	Data de lançamento:	06/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CABO, LANTERNA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 111, 155 E 164, CFME MEMORANDOS INTERNOS SO 946, 947 E 948/2020.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2020	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CABO, LANTERNA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 111, 155 E 164, CFME MEMORANDOS INTERNOS SO 946, 947 E 948/2020.	410,00
12/08/2020	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CABO, LANTERNA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FROTA 111, 155 E 164, CFME MEMORANDOS INTERNOS SO 946, 947 E 948/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/8793; 001/8792; 001/8791; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		410,00
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010875/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00