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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10877	Data de lançamento:	06/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, GRAMPO, ESPIA, ESTICADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DIVISA COM SALDANHA MARINHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 953/2020 E ORDEM DE COMPRA 3378/2020.	1.094,00	1.094,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2020	MATERIAIS DIVERSOS, GRAMPO, ESPIA, ESTICADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DIVISA COM SALDANHA MARINHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 953/2020 E ORDEM DE COMPRA 3378/2020.	1.094,00
12/08/2020	MATERIAIS DIVERSOS, GRAMPO, ESPIA, ESTICADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DIVISA COM SALDANHA MARINHO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 953/2020 E ORDEM DE COMPRA 3378/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69505 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.094,00
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010877/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.094,00
TOTAL		1.094,00	1.094,00	1.094,00
SALDO A PAGAR				0,00