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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho

Número do empenho:	10880	Data de lançamento:	06/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE ROLO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO ATÉ A LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO CARLOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 950/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3381/2020.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2020	SERVIÇO TRANSPORTE ROLO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO ATÉ A LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO CARLOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 950/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3381/2020.	300,00
12/08/2020	SERVIÇO TRANSPORTE ROLO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ROLO ATÉ A LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO CARLOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 950/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3381/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		300,00
17/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010880/2020 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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