Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008
Dados do Empenho
Número do empenho:
10883
Data de lançamento:
06/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 722/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3356/2020.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 722/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3356/2020.
50,00
14/08/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 722/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3356/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
50,00
18/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010883/2020
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
