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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10887	Data de lançamento:	06/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 963/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3386/2020.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 963/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3386/2020.	150,00
14/09/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFME MEMORANDO INTERNO SO 963/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3386/2020. LIQUIDADO CFME NF 2753/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		150,00
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010887/2020 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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