Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10888
Data de lançamento:
06/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3359/2020.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3359/2020.
50,00
14/09/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3359/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5991 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
50,00
22/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010888/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
