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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10908	Data de lançamento:	06/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PORCA, ARRUELA, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 956/2020 E ORDEM DE COMPRA 3395/2020.	199,25	199,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2020	PEÇAS, PORCA, ARRUELA, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 956/2020 E ORDEM DE COMPRA 3395/2020.	199,25
26/08/2020	PEÇAS, PORCA, ARRUELA, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 956/2020 E ORDEM DE COMPRA 3395/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2703 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		199,25
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010908/2020 JULIANO GOELZER ME - 4624			199,25
TOTAL		199,25	199,25	199,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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