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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAICON DE CAMPOS 00908381069

Dados do Empenho

Número do empenho:	10928	Data de lançamento:	07/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CALHA, SUPORTE, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE E BRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA POSTO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1194/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3407/2020.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2020	OUTROS, CALHA, SUPORTE, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE E BRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA POSTO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1194/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3407/2020.	680,00
12/08/2020	OUTROS, CALHA, SUPORTE, BRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE E BRAÇADEIRAS DESTINADAS PARA POSTO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1194/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3407/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.428.751 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		680,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010928/2020 MAICON DE CAMPOS 00908381069 - 28781			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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