Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAICON DE CAMPOS 00908381069

Dados do Empenho

Número do empenho:	10938	Data de lançamento:	07/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CALHAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3406/2020.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2020	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CALHAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3406/2020.	500,00
12/08/2020	SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CALHAS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1194/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3406/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		500,00
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010938/2020 MAICON DE CAMPOS 00908381069 - 28781			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®